令和6年度一般会計予算書
飯山北地区コミュニティ推進協議会
| 収 入 額 | 5，490，000 |
| 支 出 額 | 5，490，000 |
（収入の部）
費 目 本年度予算額 前年度予算額 対前年度額 備 考 前年度繰越金 287，330
546，633
▲249，303
令和5年度繰越金 市運営補助金 3，290，900
3，089，300
201，600
活動助成金 社協助成金 850，000
1，120，000
▲270，000 社協活動助成金 移動支援事業補助金 450，000 350，000 100，000 丸亀市高齢者等移動手段
確保事業補助金雑収入 601，770
241，067
360，703 「放課後子ども事業」・ 利息等 合 計 5，490，000
5，347，000
143，000
（支出の部）
費 目 本年度予算額 前年度予算額 対前年度額 備 考 事務局費 347,000 351，000 ▲4，０００
内訳 会議費 40,000 40，000 0 資料作成 事務費 140,000 142，000 ▲2，000
事務消耗品 通信費 35,000 37，000 ▲2，000 郵便、切手代 総会費 32,000 3，,000 0
資料等 雑費 100,000 100，000 0
その他消耗品 事業費 5，143，000
4，996，000
147，000
内訳 総務部 2，039，050
2，050，920
▲11，870
たすけあい飯北事業・高齢者居場所づくり事業
高齢者移動支援事業・はんざん桃源郷まつり・コミュニティだより保健福祉部 500，,000 582，000 ▲82，000 かがやきくらぶ・健康教室・高齢者ふれあい事業
一人暮らし配色訪問生活環境部 230，000 244，000 ▲14，000 自治会清掃・ぼかし環境美化運動・緑のカーテン・ゴキブリ団子づくり 文化部 210，000 262，000 ▲52，000
文化財研修・伝統文化・はんざん桃源郷学習講座 体育部 560，000 480，000 80，000
敬老体育祭・街並み探訪健康ウォーク等 自主防災部 400，000 450，000 ▲50，000 自治会防災出前講座・児童・生徒・地域防災訓練 青少年健全育成部 440，,000 480，000 ▲４０，０００ わんぱく楽校・青パト・学校安全パトロール等 桃の里わんぱくクラブ 130，000 100，000 30，000 放課後子ども教室委託事業 移動支援事業費 450，000 160，000 ２９０，０００ 維持管理費補助金 備品購入費 1，000 0 1，000 諸支出金 10，000 0 10，000 補助金返還金 繰出金 172，950 176，080 ▲３，１３０ 飯山北地区連合自治会事務費 繰り出し 合 計 5，490，000 5，347，000 143，000
令和6年度指定管理事業特別会計予算書
| 収入額 | 9，019，000 |
| 支出額 | 9，019，000 |
収入の部
費 目 本年度予算額 前年度予算額 差引増減額 備考 指定管理料 8，268,000 8，268,000 0 業務委託料（年度末精算） 利用料 500，000 430，000 70，000 利用料・冷暖房料 自主事業収入 1，000 1，000 0
その他 250，000
251，000
▲1，000
自販機設置料・利息など 合 計 9，019，000 8，950，000 69，000
支出の部
費 目 本年度予算額 前年度予算額 差引増減額 備考 人件費 賃金 4，918，000 4，918，000 0 職員・アルバイト2名 福利厚生費 500，000 430，000 90，000
労災・雇用保険
厚生年金
児童手当
健康保険等施設管理費 消耗品 840，000 862，000 ▲22，000 施設消耗品等 電気代 340，000 340，000 0 電気代 水道代 180，000 250，000 ▲70，000 水道代 通信（電話） 120，000 12，，000 0 ２回線 通信 80，000 80，000 0 ピカラ通信代・さくら 委託料 1900，000 1，900，000 0 施設管理
火災報知機
自働ドア
警備保障
各種業務委託料使用料 55，000 50，000 5，000 NHK
中讃ケーブル等小修繕 76，,000 10，000 66，000 小修繕 備品購入費 10，000 10，000 0 合 計 9，019，000 8，950，000 69，000